Постановление Администрации г. Нижний Тагил от 24.09.2015 N 2482-ПА "О внесении изменений в План мероприятий "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Нижний Тагил"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 сентября 2015 г. № 2482-ПА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНУЮ КАРТУ")
"ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ
В ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ"
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 23.06.2015 № 527-ПП "О внесении изменений в План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Свердловской области", утвержденный Постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 224-ПП", руководствуясь Уставом города Нижний Тагил, постановляю:
1. Внести в План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Нижний Тагил", утвержденный Постановлением Администрации города Нижний Тагил от 09.07.2014 № 1309-ПА, следующие изменения:
1) в подпункте 4 пункта 4 Главы 1 "Общее описание дорожной карты" таблицу 4 изложить в новой редакции (Приложение № 1);
2) в Главе 3 "Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры в городе Нижний Тагил" таблицу 16 изложить в новой редакции (Приложение № 2);
3) в Главе 6 "Показатели повышения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры" таблицу № 18 изложить в новой редакции (Приложение № 3).
2. Опубликовать данное Постановление в газете "Тагильский рабочий" и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил.
Исполняющий полномочия
Главы города,
первый заместитель
Главы Администрации города
В.Ю.ПИНАЕВ
Приложение № 1
к Постановлению
Администрации города
от 24 сентября 2015 г. № 2482-ПА
ИЗМЕНЕНИЯ
В ПУНКТ 4 ГЛАВЫ 1 "ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"
Таблица 4
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Значение целевого показателя
2,9
2,9
2,9
2,9
3,0
3,1
3,2
Приложение № 2
к Постановлению
Администрации города
от 24 сентября 2015 г. № 2482-ПА
ИЗМЕНЕНИЯ
В ГЛАВУ 3 "ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)
РАЗВИТИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ НИЖНИЙ ТАГИЛ"
Таблица 16
№ п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значение целевого показателя (индикатора)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы (по экономике) Свердловской области
процентов
63,9
78,9
78,9
82,4
100,0
100,0
2.
Численность работников учреждений культуры
человек
1068
1075
1090
1049
1017
961
3.
Численность работников муниципальных учреждений культуры, подведомственных управлению культуры
человек
981
994
1009
968
936
883
4.
Численность работников муниципальных учреждений культуры, подведомственных управлению по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики
человек
87
81
81
81
81
78
5.
Доля электронных изданий в общем количестве электронных поступлений в фонды муниципальной библиотеки
процентов
0,2
0,01
0,1
0,1
0,1
0,1
6.
Количество действующих виртуальных музеев
единиц
6
7
9
11
13
15
7.
Количество реализованных выставочных музейных проектов
единиц
101
120
136
152
169
202
8.
Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в конкурсных творческих мероприятиях, от общего числа учащихся детских школ искусств
процентов
10,0
10,0
10,0
10,5
11,5
13,0
Приложение № 3
к Постановлению
Администрации города
от 24 сентября 2015 г. № 2482-ПА
ИЗМЕНЕНИЯ
В ГЛАВУ 6 "ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ"
Таблица № 18
N
Наименование показателей
2012 г. факт
2013 г. факт
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г. - 2016 г.
2014 г. - 2018 г.
1
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)
343
336
332
330
343
354
375
X
X
2
Число получателей услуг, чел.
362500
358380
357280
360100
360200
360200
360200
X
X
3
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек
1057
1068
1075
1090
1049
1017
961
X
X
4
в том числе:
5
Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры, подведомственных управлению культуры, человек
966
981
994
1009
968
936
883
X
X
6
Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры, подведомственных управлению по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики, человек
91
87
81
81
81
81
78
X
X
7
Численность населения муниципального образования, человек
362500
358380
357280
360100
360200
360200
360200
X
X
8
СООТНОШЕНИЕ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ОТДЕЛЬНОЙ КАТЕГОРИИ РАБОТНИКОВ И СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
9
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов
X
53
59
65
74
85
100
X
X
10
по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" Свердловской области, процентов
X
63,9
78,9
78,9
82,4
100
100
X
X
11
по муниципальному образованию город Нижний Тагил, процентов
X
70,3
70,8
78,9
82,4
100,0
100,0
X
X
12
КАТЕГОРИЯ РАБОТНИКОВ: РАБОТНИКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
13
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей
25138,8
27978,5
29744
29744
36300
40044
43942
X
X
14
Темп роста к предыдущему году, процентов
X
111,3
106,3
100,0
122,0
110,3
109,7
X
X
15
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры муниципального образования, рублей
13540
15950
21050,8
23474
29911
40044
43942
X
X
16
Темп роста к предыдущему году, процентов
X
117,8
132,0
111,5
127,4
133,9
109,7
X
X
17
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов
X
0,4
4,5
0,6
0,8
0,9
1,0
X
X
18
Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
19
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (стр. 15 x стр. 5 x 12 x стр. 18 / 1000000)
204,4
244,5
326,9
370,1
452,4
585,6
606,2
1149,4
2341,2
20
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб. <*>, в том числе
X
40,1
82,4
125,6
207,9
341,1
361,7
415,9
1118,7
21
в том числе:
22
за счет средств бюджета муниципального образования город Нижний Тагил, млн. рублей
X
40
78,7
124,8
206,2
338,0
358,1
409,7
1105,8
23
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
X
0,0
17,6
25,7
62,4
102,3
108,5
105,7
316,5
24
от реструктуризации сети, млн. рублей
X
0,0
0,3
0,0
1,2
1,9
2,0
1,5
5,4
25
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
X
0,0
1,2
0,0
6,1
28,2
67,3
7,3
102,8
26
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
X
0,0
16,1
25,7
55,1
72,2
39,2
96,9
208,3
27
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
X
0,2
3,7
0,8
1,7
3,1
3,6
6,2
12,9
28
за счет иных источников (решений), включая корректировку местного бюджета на соответствующий год, млн. рублей
X
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
29
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 22 + 27 + 28)
X
40,2
82,4
125,6
207,9
341,1
361,7
415,9
1118,7
30
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (стр. 23 / стр. 29 x 100%)
X
0,0
21,4
20,5
30,0
30,0
30,0
25,4
28,3
38
КАТЕГОРИЯ РАБОТНИКОВ: РАБОТНИКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ ОТНОСИТСЯ К СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
39
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей
25138,8
27978,5
29744
29744
36300
40044
43942
X
X
40
Темп роста к предыдущему году, процентов
X
111,3
106,3
100,0
122,0
110,3
109,7
X
X
41
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры муниципального образования, рублей
11464
12987
19929
23474
29911
40044
43942
X
X
42
Темп роста к предыдущему году, процентов
X
113,3
153,5
117,8
127,4
133,9
109,7
X
X
43
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов
X
14,3
16,0
3,3
15,8
16,1
15,9
X
X
44
Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
45
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
16,3
17,7
25,2
29,7
37,9
50,7
53,6
92,8
197,1
46
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей <*>, в том числе
X
1,4
7,5
12,0
20,2
33,0
35,9
39,7
108,6
47
в том числе:
48
за счет средств бюджета муниципального образования город Нижний Тагил, млн. рублей
X
1,2
6,3
11,6
17,0
27,7
30,2
34,9
92,8
49
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
X
0,0
0
2,5
6,1
9,9
10,8
8,6
29,3
50
от реструктуризации сети, млн. рублей
X
0,0
0,0
0,0
0,1
0,2
0,2
0,1
0,5
51
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
X
0,0
0,0
0,0
2,8
3,8
6,2
2,8
12,8
52
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
X
0,0
0
2,5
3,2
5,9
4,4
5,7
16,0
53
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
X
0,2
1,2
0,4
3,2
5,3
5,7
4,8
15,8
54
за счет иных источников (решений), включая корректировку местного бюджета на соответствующий год, млн. рублей
X
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
55
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 48 + 53 + 54)
X
1,4
7,5
12,0
20,2
33,0
35,9
39,7
108,6
56
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (стр. 49 / стр. 55 x 100%)
X
0,0
0,0
21,0
30,0
30,0
30,0
22,0
27,0
------------------------------------------------------------------